荆州市政协机关2019年部门预算

目  录

第一部分   部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一：2019年部门收支总表

表二：2019年部门收入总表

表三：2019年部门支出总表

表四：2019年财政拨款收支总表

表五：2019年一般公共预算支出表

表六：2019年一般公共预算基本支出表

表七：2019年政府性基金预算支出表

表八：2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

第四部分   名词解释 

（一）功能科目

（二）会计科目

一、部门概况

（一）部门职责

   1、负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会会议的会务工作；

    2、组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

    3、负责市政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；

    4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

    5、负责市政协的宣传和信息工作；

    6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

    7、负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；

    8、负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关车队的管理工作；

    9、负责权限范围内的人事任免；

    10、负责市委、市政府交付的中心工作和重大事项的联系和办理工作；

    11、承办上级交办的其它工作事项。

（二）机构设置

1.预算单位构成

   市政协机关行政编制34名，事业编制6名。市政协机关设秘书长1名、副秘书长4名；办公室主任1名（兼职）,办公室副主任1名,副调研究员2名，研究室主任1名、副主任1名，委员工作委员会主任1名，专委会专职副主任9名；科级领导职数12名；政协机关党委专职副书记（正科级）1名。

市政协主席、副主席、驻会常委单列行政编制另行核定。

2.内设科室

    1.秘书科、2.人事科（机关党委）、3.行政科、4.联络科、5.离退休干部科、6.综合科、7.宣传信息科、8.委员工作委员会办公室，市政协9个专门委员会的办事机构：提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、学习和文史资料委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、农村农业委员会办公室。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

    1、2019年收入总计951.93 万元，较2018年预算相比增加24.31万元。主要原因：新进人员，经费增加。其中：财政拨款收入890.29万元，其他收入61.64万元。

    2、2019年部门预算支出总计951.93万元。其中：基本支出743.35万元，①工资福利支出548.46万元，②商品和服务支出171.12万元，③对个人和家庭补助支出23.77万元。项目支出208.58万元。

    3、2018年财政拨款890.29 万元，其中: 一般公共服务支出735.09万元（基本支出547.1万元：工资福利支出359.49万元主要用于单位职工工资发放；其他工资福利支出17.5万元主要用于聘用人员工资支出；商品和服务支出170.11万元，主要用于机构正常运行及公务交通补助；公务用车运行维护费7万元主要用于单位公务车辆开支。项目支出187.99万元，主要用于政协会议，委员活动，参政义政等工作。）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.1万元用于机关单位职工养老保险支出单位部分，行政单位医疗40 万元用于单位职工医疗保险支出，住房公积金48.1万元用于单位职工住房保障支出。

    4、2019年三公经费一共安排11万元，与2018年相比无变化。其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费7万元。

    5、2019年无政府性基金预算支出。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出商品和服务支出预算数为171.12万元， 较2018年相比商品和服务支出预算数增加11.45万元。

2.政府采购情况

    2019年政府采购预算金额为56.04万元，其中：货物政府采购为36.04万元；办公家具3.64万元；打印机0.6万元；电脑4.45万元；空调5.3万元；计算机网络保密检测软件0.5万元；碎纸机0.05万元；档案管理网络管理软件7万元；保密软件14.5万元，服务政府采购会议费20万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为301.78万元，2019年新增资产预算为36.04万元：办公家具3.64万元；打印机0.6万元；电脑4.45万元；空调5.3万元；计算机网络保密检测软件0.5万元；碎纸机0.05万元；档案管理网络管理软件7万元；保密软件14.5万元。

4.绩效目标情况

   2019年项目预算绩效目标2个：  固定资产购置20.59万元；纪检组购置费15.45万元。

四、名词解释

（一）功能科目

1.一般公共服务支出：为政府办公厅（室）及相关机构机关服务及专项业务活动支出。

2.社会保障和就业支出：是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出：为行政事业单位医疗费支出。

4.住房保障支出：为住房公积金支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

                               2019年2月13日